Saudi Arabia

Kutoa ankara chini ya kanuni za ZATCA

Kiwango cha 15%, viwango vya usajili, kile Kifungu cha 53 kinachohitaji kwenye ankara ya kodi, na kile Fatoora inachoongeza juu yake ukishaingia katika awamu ya muunganisho.

Anza Bure Kikokotoo cha VAT cha Oman
  • Kiwango cha kawaida 15%
  • SAR 375,000 ili kusajiliwa
  • Fatoora inatumika tangu 2021

Bure milele · Bila kadi ya mkopo · Ongeza moduli wakati wowote

Takwimu

VAT nchini Saudi Arabia, kwa muhtasari

VAT nchini Saudi Arabia, kwa muhtasari
Kipengele Thamani Maelezo na chanzo
Kiwango cha kawaida cha VAT 15% Saudi Arabia ni tofauti katika Ghuba: nchi nyingine zinazotekeleza ziko kwenye 5% au 10%. Ikichukuliwa kwamba kiwango cha kawaida kinatumika, usambazaji unaotozwa kodi hutozwa 15%. [1]
Kiwango cha lazima cha usajili SAR 375,000 Usambazaji unaotozwa kodi unaozidi kiasi hiki katika kipindi cha miezi 12 unahitaji usajili. [1]
Kiwango cha usajili wa hiari SAR 187,500 Kulingana na usambazaji unaotozwa kodi AU matumizi yanayotozwa kodi katika miezi 12 iliyopita. [1]
Biashara zisizo wakazi Hakuna kiwango Asiye mkazi anayetakiwa kulipa VAT katika Ufalme lazima asajiliwe bila kujali thamani ya usambazaji wake. [1]
Lugha ya ankara Kiarabu Maudhui yanayohitajika lazima yaonekane kwa Kiarabu. Lugha nyingine inaweza kuonyeshwa kwa nyongeza, kama tafsiri. [2]

Kile ambacho ankara ya kodi ya Saudi Arabia lazima ionyeshe

Kifungu cha 53(5) cha Kanuni za Utekelezaji za VAT kinaorodhesha kile ambacho ankara ya kodi lazima iwe nacho, na kinaitaka iwe kwa Kiarabu pamoja na lugha nyingine yoyote inayoonyeshwa kama tafsiri. [2]

  1. 01 Tarehe ya kutolewa
  2. 02 Namba inayofuatana inayotambulisha ankara kwa upekee
  3. 03 Namba ya Utambulisho wa Mlipakodi ya msambazaji
  4. 04 Pale mteja lazima ajihesabie kodi mwenyewe, TIN ya mteja na kauli kwamba lazima ashughulikie kodi
  5. 05 Jina na anwani ya msambazaji na ya mteja
  6. 06 Idadi na aina ya bidhaa, au upeo na aina ya huduma
  7. 07 Tarehe ya usambazaji, pale inapotofautiana na tarehe ya kutolewa
  8. 08 Kiasi kinachotozwa kodi kwa kila kiwango au msamaha, bei ya kipimo bila VAT, na punguzo lolote ambalo halipo tayari kwenye bei ya kipimo
  9. 09 Kiwango cha kodi kilichotumika
  10. 10 Kiasi cha kodi kinacholipwa, kikionyeshwa kwa riyal za Saudi
  11. 11 Pale kodi haitozwi kwa kiwango cha msingi, maelezo yanayofafanua matibabu hayo
  12. 12 Pale njia ya faida ghafi kwa bidhaa zilizotumika zinazostahili inatumika, rejea ya ukweli huo

Ankara za kielektroniki

Ya lazima na inatumika, ikitekelezwa kwa makundi

Saudi Arabia ina mfumo wa ankara za kielektroniki ulioendelea zaidi katika Ghuba na ule ambao mingine inaigwa kutoka kwake. Awamu ya 1, Awamu ya Utengenezaji, imetumika kwa watu wote wakazi wanaotozwa kodi tangu 4 Desemba 2021: ankara lazima zitolewe kielektroniki katika muundo uliopangwa. Awamu ya 2, Awamu ya Muunganisho, ilianza tarehe 1 Januari 2023 na inatekelezwa kwa makundi kulingana na ukubwa wa mlipakodi, huku ZATCA ikiarifu kila kundi angalau miezi sita kabla ya tarehe yake ya muunganisho. Katika Awamu ya 2 ankara ya kielektroniki inabeba zaidi ya maudhui ya Kifungu cha 53: pia inahitaji UUID, hashi ya ankara iliyotangulia, msimbo wa QR, muhuri wa kikriptografia na kihesabu kisichoweza kuchezewa. Kundi unaloangukia linatangazwa na ZATCA, kwa hivyo angalia kurasa zake za ankara za kielektroniki badala ya kudhani. [3]

Kufanya ipasavyo

Fatoora inabadilisha ankara NI nini

Katika ulimwengu wa karatasi au PDF, ankara ni hati unayotengeneza na kutuma. Chini ya Awamu ya 2 ni kumbukumbu katika mnyororo: kila ankara inarejelea hashi ya ile iliyotangulia, inabeba muhuri wa kikriptografia na kuongeza kihesabu kisichoweza kurudishwa mwanzo. Huo ni muundo wa makusudi, na unafanya tabia moja ya kawaida isiwezekane. Huwezi kufuta kimya kimya, kubadilisha namba au kutoa upya ankara baada ya tukio, kwa sababu mnyororo ungevunjika na mvunjiko huo unagundulika. Biashara zilizozoea kurekebisha makosa kwa kuhariri historia zinalazimika kuhamia hati za mkopo, jambo ambalo kanuni za uhasibu za dunia nzima zimekuwa zikitaka daima.

  • Kila ankara imeunganishwa na iliyotangulia kwa hashi
  • Kihesabu hakiwezi kurudishwa mwanzo wala nyuma
  • Marekebisho hufanyika kupitia hati za mkopo na hati za madeni
  • Msimbo wa QR ni sehemu ya ankara, si pambo
Paper & Pen

الفواتير

4 فواتير · مايو 2026

فاتورة جديدة
العميل التاريخ المبلغ الحالة
Northwind Trading Co. 12 مايو 2026 $4,820.50 مدفوعة
Harbour Point Ltd 09 مايو 2026 $12,500.75 متأخرة
Cedar Clinic Group 05 مايو 2026 $2,140.25 مدفوعة
Studio Meridian 02 مايو 2026 $863.40 مسودة
الإجمالي $20,324.90
Paper & Pen

Invoices

4 invoices · May 2026

New invoice
Customer Date Amount Status
Northwind Trading Co. 12 May 2026 $4,820.50 Paid
Harbour Point Ltd 09 May 2026 $12,500.75 Overdue
Cedar Clinic Group 05 May 2026 $2,140.25 Paid
Studio Meridian 02 May 2026 $863.40 Draft
Total $20,324.90
Paper & Pen

चालान

4 चालान · मई 2026

नया चालान
ग्राहक तारीख राशि स्थिति
Northwind Trading Co. 12 मई 2026 $4,820.50 भुगतान हुआ
Harbour Point Ltd 09 मई 2026 $12,500.75 बकाया
Cedar Clinic Group 05 मई 2026 $2,140.25 भुगतान हुआ
Studio Meridian 02 मई 2026 $863.40 ड्राफ़्ट
कुल $20,324.90
Paper & Pen

চালান

4 চালান · মে 2026

নতুন চালান
ক্রেতা তারিখ পরিমাণ অবস্থা
Northwind Trading Co. 12 মে 2026 $4,820.50 পরিশোধিত
Harbour Point Ltd 09 মে 2026 $12,500.75 বকেয়া
Cedar Clinic Group 05 মে 2026 $2,140.25 পরিশোধিত
Studio Meridian 02 মে 2026 $863.40 খসড়া
সর্বমোট $20,324.90
Paper & Pen

انوائسز

4 انوائسز · مئی 2026

نئی انوائس
کسٹمر تاریخ رقم حالت
Northwind Trading Co. 12 مئی 2026 $4,820.50 ادا شدہ
Harbour Point Ltd 09 مئی 2026 $12,500.75 واجب الادا
Cedar Clinic Group 05 مئی 2026 $2,140.25 ادا شدہ
Studio Meridian 02 مئی 2026 $863.40 مسودہ
کل $20,324.90

Kufanya ipasavyo

Kiwango cha 15% kina athari zinazofuata

Kiwango cha asilimia kumi na tano kinafanya tofauti kati ya kiwango sifuri na msamaha kuwa nzito kifedha kwa njia ambayo kiwango cha asilimia tano hakifanyi. Ikiwa usambazaji wako umesamehewa, huwezi kurejesha kodi ya pembejeo uliyolipa, kwa hivyo asilimia kumi na tano ya gharama zako za pembejeo inakuwa gharama halisi isiyorejesheka ambayo lazima iingizwe kwenye bei. Ikiwa ni wa kiwango sifuri, hutozi chochote lakini bado unarejesha. Kukosea uainishaji huo ndilo kosa moja la gharama kubwa zaidi linalowezekana katika VAT ya Saudi, na ni swali la uainishaji, si swali la kiwango.

  • Msamaha unamaanisha hakuna urejeshaji wa pembejeo, kwa hivyo kodi ni gharama yako
  • Kiwango sifuri kinamaanisha hakuna tozo lakini urejeshaji kamili
  • Ainisha kwa aina ya usambazaji, si kwa mteja
  • Fanya uamuzi wa uainishaji kabla ya kuweka bei
Paper & Pen

الفواتير

4 فواتير · مايو 2026

فاتورة جديدة
العميل التاريخ المبلغ الحالة
Northwind Trading Co. 12 مايو 2026 $4,820.50 مدفوعة
Harbour Point Ltd 09 مايو 2026 $12,500.75 متأخرة
Cedar Clinic Group 05 مايو 2026 $2,140.25 مدفوعة
Studio Meridian 02 مايو 2026 $863.40 مسودة
الإجمالي $20,324.90
Paper & Pen

Invoices

4 invoices · May 2026

New invoice
Customer Date Amount Status
Northwind Trading Co. 12 May 2026 $4,820.50 Paid
Harbour Point Ltd 09 May 2026 $12,500.75 Overdue
Cedar Clinic Group 05 May 2026 $2,140.25 Paid
Studio Meridian 02 May 2026 $863.40 Draft
Total $20,324.90
Paper & Pen

चालान

4 चालान · मई 2026

नया चालान
ग्राहक तारीख राशि स्थिति
Northwind Trading Co. 12 मई 2026 $4,820.50 भुगतान हुआ
Harbour Point Ltd 09 मई 2026 $12,500.75 बकाया
Cedar Clinic Group 05 मई 2026 $2,140.25 भुगतान हुआ
Studio Meridian 02 मई 2026 $863.40 ड्राफ़्ट
कुल $20,324.90
Paper & Pen

চালান

4 চালান · মে 2026

নতুন চালান
ক্রেতা তারিখ পরিমাণ অবস্থা
Northwind Trading Co. 12 মে 2026 $4,820.50 পরিশোধিত
Harbour Point Ltd 09 মে 2026 $12,500.75 বকেয়া
Cedar Clinic Group 05 মে 2026 $2,140.25 পরিশোধিত
Studio Meridian 02 মে 2026 $863.40 খসড়া
সর্বমোট $20,324.90
Paper & Pen

انوائسز

4 انوائسز · مئی 2026

نئی انوائس
کسٹمر تاریخ رقم حالت
Northwind Trading Co. 12 مئی 2026 $4,820.50 ادا شدہ
Harbour Point Ltd 09 مئی 2026 $12,500.75 واجب الادا
Cedar Clinic Group 05 مئی 2026 $2,140.25 ادا شدہ
Studio Meridian 02 مئی 2026 $863.40 مسودہ
کل $20,324.90

Maswali

Kila kitu unachohitaji kujua

Kiwango cha VAT nchini Saudi Arabia ni kipi?
Asilimia kumi na tano ndicho kiwango cha kawaida. Hiki ndicho cha juu zaidi katika Ghuba, na kosa la kawaida ni kudhani kuna kiwango kimoja cha Ghuba: Oman na UAE ziko kwenye 5%, Bahrain kwenye 10%, na Qatar na Kuwait hazijatekeleza VAT kabisa. Ukiuza katika eneo lote huwezi kutumia kiwango kimoja kwa kila kitu.
Fatoora ni nini?
Fatoora ni mpango wa ankara za kielektroniki wa ZATCA. Awamu ya 1, utengenezaji, imetumika kwa watu wote wakazi wanaotozwa kodi tangu 4 Desemba 2021. Awamu ya 2, muunganisho na mifumo ya ZATCA, ilianza tarehe 1 Januari 2023 na inatekelezwa kwa makundi kulingana na ukubwa wa mlipakodi, huku kila kundi likipewa notisi ya angalau miezi sita.
Je, ankara ya kodi ya Saudi lazima iwe kwa Kiarabu?
Ndiyo. Kifungu cha 53(5) kinahitaji maudhui ya ankara kwa Kiarabu, na kinaruhusu lugha nyingine kuonyeshwa kwa nyongeza kama tafsiri. Ankara ya lugha mbili inatii; ya Kiingereza pekee haitii.
Awamu ya 2 inahitaji sehemu gani za ziada?
Zaidi ya maudhui ya Kifungu cha 53, ankara ya kielektroniki katika awamu ya muunganisho inabeba UUID, hashi ya ankara iliyotangulia, msimbo wa QR, muhuri wa kikriptografia na kihesabu kisichoweza kuchezewa. Hivi hutengenezwa na programu inayotii badala ya kuandikwa na mtu.

Vyanzo

Kila takwimu na orodha ya sehemu kwenye ukurasa huu imechukuliwa kutoka hati iliyounganishwa hapa chini, iliyochapishwa na mamlaka ya kodi yenyewe. Hatuchapishi kiwango, kikomo au tarehe ya mwisho ambayo hatuwezi kuonyesha chanzo chake.

  1. [1] Guideline on Tax Groups under VAT Provisions, toleo la tatu, sehemu 3.2 na 3.3 , ZATCA, 2026. https://zatca.gov.sa/en/HelpCenter/guidelines/Documents/Guideline-on-Tax-Groups-under-VAT-Provisions.pdf
  2. [2] VAT Implementing Regulations, Kifungu cha 53 , ZATCA, 2025. https://zatca.gov.sa/en/RulesRegulations/Taxes/Documents/Implmenting%20Regulations%20of%20the%20VAT%20Law_EN.pdf
  3. [3] Azimio la utekelezaji wa ankara za kielektroniki, Governor's Decision 62738, na kurasa za ankara za kielektroniki za ZATCA , ZATCA, 2026. https://zatca.gov.sa/en/E-Invoicing/Pages/default.aspx

Kanuni za kodi hubadilika. Kabla ya kutegemea chochote hapa, thibitisha hali ya sasa na Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA).

Gundua zaidi

Toa ankara sahihi nchini Saudi Arabia, bure

Weka kiwango mwenyewe, weka Kiarabu na Kiingereza kwenye hati moja, na sahihisha makosa kwa hati za mkopo badala ya kuhariri.

Unda eneo lako la kazi bure Bei

Bure milele · Bila kadi ya mkopo · Ongeza moduli wakati wowote