સાઉદી અરેબિયા

ZATCA ના નિયમો હેઠળ ઇન્વૉઇસિંગ

15% દર, નોંધણી મર્યાદા, કલમ 53 મુજબ ટેક્સ ઇન્વૉઇસ પર શું જરૂરી છે, અને તમે ઇન્ટિગ્રેશન તબક્કામાં આવો પછી Fatoora તેના ઉપર શું ઉમેરે છે.

મફત શરૂ કરો ઓમાન VAT કેલ્ક્યુલેટર
  • 15% સ્ટાન્ડર્ડ દર
  • નોંધણી માટે SAR 375,000
  • Fatoora 2021 થી લાઇવ

હંમેશા મફત · ક્રેડિટ કાર્ડ નહીં · ગમે ત્યારે મોડ્યુલ્સ ઉમેરો

આંકડા

સાઉદી અરેબિયા માં VAT, એક નજરે

સાઉદી અરેબિયા માં VAT, એક નજરે
વિગત મૂલ્ય વિગત અને સ્રોત
સ્ટાન્ડર્ડ VAT દર 15% ગલ્ફમાં સાઉદી અરેબિયા અપવાદ છે: અમલ કરતા બીજા દેશો 5% કે 10% પર છે. સ્ટાન્ડર્ડ દર લાગુ પડતો હોય તો, કરપાત્ર પુરવઠા પર 15% લાગે છે. [1]
ફરજિયાત નોંધણી મર્યાદા SAR 375,000 12 મહિનાના ગાળામાં આ આંકડાથી વધુના કરપાત્ર પુરવઠા માટે નોંધણી ફરજિયાત છે. [1]
સ્વૈચ્છિક નોંધણી મર્યાદા SAR 187,500 છેલ્લા 12 મહિનાના કરપાત્ર પુરવઠા કે કરપાત્ર ખર્ચને આધારે. [1]
બિન-નિવાસી બિઝનેસ કોઈ મર્યાદા નહીં રાજ્યમાં VAT ચૂકવવો પડે તેવા બિન-નિવાસીએ તેના પુરવઠાના મૂલ્યને ધ્યાનમાં લીધા વગર નોંધણી કરાવવી પડે છે. [1]
ઇન્વૉઇસની ભાષા અરબી જરૂરી વિગતો અરબીમાં દેખાવી જોઈએ. વધારામાં બીજી ભાષા અનુવાદ તરીકે બતાવી શકાય છે. [2]

સાઉદી અરેબિયા ના ટેક્સ ઇન્વૉઇસમાં શું હોવું જ જોઈએ

VAT અમલીકરણ નિયમોની કલમ 53(5) ટેક્સ ઇન્વૉઇસમાં શું હોવું જરૂરી છે તેની યાદી આપે છે, અને અનુવાદ તરીકે બતાવેલી કોઈપણ બીજી ભાષા ઉપરાંત તે અરબીમાં હોવું જરૂરી ગણે છે. [2]

  1. 01 જારી કર્યાની તારીખ
  2. 02 ઇન્વૉઇસને અનન્ય રીતે ઓળખતો ક્રમિક નંબર
  3. 03 સપ્લાયરનો ટેક્સ ઓળખ નંબર
  4. 04 જ્યાં ગ્રાહકે જાતે હિસાબ રાખવો પડે, ત્યાં ગ્રાહકનો TIN અને તેમણે ટેક્સનો હિસાબ રાખવો પડશે તેવું નિવેદન
  5. 05 સપ્લાયર અને ગ્રાહક બંનેનું નામ અને સરનામું
  6. 06 માલનો જથ્થો અને પ્રકાર, કે સેવાઓનો વ્યાપ અને પ્રકાર
  7. 07 પુરવઠાની તારીખ, જ્યાં તે જારી કર્યાની તારીખથી અલગ હોય
  8. 08 દરેક દર કે મુક્તિ મુજબ કરપાત્ર રકમ, VAT સિવાયની એકમ કિંમત, અને એકમ કિંમતમાં પહેલેથી ન હોય તેવું કોઈપણ ડિસ્કાઉન્ટ
  9. 09 લગાવેલો ટેક્સ દર
  10. 10 સાઉદી રિયાલમાં બતાવેલી ચૂકવવાપાત્ર ટેક્સની રકમ
  11. 11 જ્યાં ટેક્સ મૂળ દરે ન લાગે, ત્યાં સારવાર સમજાવતી નોંધ
  12. 12 જ્યાં લાયક વપરાયેલા માલ માટે પ્રૉફિટ માર્જિન પદ્ધતિ લાગુ પડે, ત્યાં તે હકીકતનો ઉલ્લેખ

ઈ-ઇન્વૉઇસિંગ

ફરજિયાત અને લાઇવ, તબક્કાવાર અમલ

સાઉદી અરેબિયા ગલ્ફમાં સૌથી આગળ વધેલી ઈ-ઇન્વૉઇસિંગ વ્યવસ્થા છે અને બીજા દેશો તેને આધારે મૉડલ બનાવે છે. ફેઝ 1, જનરેશન ફેઝ, 4 December 2021 થી બધા નિવાસી કરપાત્ર વ્યક્તિઓને લાગુ પડે છે: ઇન્વૉઇસ ઇલેક્ટ્રૉનિક રીતે સ્ટ્રક્ચર્ડ સ્વરૂપમાં જારી કરવાં જરૂરી છે. ફેઝ 2, ઇન્ટિગ્રેશન ફેઝ, 1 January 2023 ના રોજ શરૂ થયો અને કરદાતાના કદ મુજબ તબક્કાવાર લાગુ થઈ રહ્યો છે, જેમાં ZATCA દરેક જૂથને તેની ઇન્ટિગ્રેશન તારીખના ઓછામાં ઓછા છ મહિના પહેલાં જાણ કરે છે. ફેઝ 2 માં ઇલેક્ટ્રૉનિક ઇન્વૉઇસમાં કલમ 53 ની વિગતો કરતાં વધુ હોય છે: તેમાં UUID, અગાઉના ઇન્વૉઇસનો હૅશ, QR કોડ, ક્રિપ્ટોગ્રાફિક સ્ટૅમ્પ અને છેડછાડ-પ્રતિરોધક કાઉન્ટર પણ જરૂરી છે. તમે કયા તબક્કામાં આવો છો તે ZATCA જાહેર કરે છે, તેથી ધારી લેવાને બદલે તેનાં ઈ-ઇન્વૉઇસિંગ પેજ તપાસો. [3]

સાચું કરવું

Fatoora ઇન્વૉઇસનું સ્વરૂપ જ બદલી નાખે છે

કાગળ કે PDF ની દુનિયામાં ઇન્વૉઇસ એક દસ્તાવેજ છે જે તમે બનાવીને મોકલો છો. ફેઝ 2 હેઠળ તે એક સાંકળમાંનો રેકૉર્ડ છે: દરેક ઇન્વૉઇસ તેની પહેલાંના ઇન્વૉઇસના હૅશનો સંદર્ભ આપે છે, ક્રિપ્ટોગ્રાફિક સ્ટૅમ્પ ધરાવે છે અને ફરી સેટ ન થઈ શકે તેવા કાઉન્ટરને આગળ વધારે છે. આ જાણીજોઈને કરેલી રચના છે, અને તે એક સામાન્ય ટેવને અશક્ય બનાવે છે. તમે પછીથી ચૂપચાપ ઇન્વૉઇસ ડિલીટ, ફરી નંબર કે ફરી જારી કરી શકતા નથી, કારણ કે સાંકળ તૂટશે અને તે તૂટ પકડાઈ જાય છે. જે બિઝનેસ ઇતિહાસ એડિટ કરીને ભૂલો સુધારતા હતા તેમણે ક્રેડિટ નોટ્સ તરફ જવું પડશે, જે બાકીની દુનિયાના એકાઉન્ટિંગ નિયમો હંમેશા ઇચ્છતા જ હતા.

  • દરેક ઇન્વૉઇસ હૅશથી અગાઉના ઇન્વૉઇસ સાથે જોડાયેલું છે
  • કાઉન્ટર ફરી સેટ કે પાછું ફેરવી શકાતું નથી
  • સુધારા ક્રેડિટ અને ડેબિટ નોટ્સ દ્વારા થાય છે
  • QR કોડ ઇન્વૉઇસનો ભાગ છે, શણગાર નહીં
Paper & Pen

الفواتير

4 فواتير · مايو 2026

فاتورة جديدة
العميل التاريخ المبلغ الحالة
Northwind Trading Co. 12 مايو 2026 $4,820.50 مدفوعة
Harbour Point Ltd 09 مايو 2026 $12,500.75 متأخرة
Cedar Clinic Group 05 مايو 2026 $2,140.25 مدفوعة
Studio Meridian 02 مايو 2026 $863.40 مسودة
الإجمالي $20,324.90
Paper & Pen

Invoices

4 invoices · May 2026

New invoice
Customer Date Amount Status
Northwind Trading Co. 12 May 2026 $4,820.50 Paid
Harbour Point Ltd 09 May 2026 $12,500.75 Overdue
Cedar Clinic Group 05 May 2026 $2,140.25 Paid
Studio Meridian 02 May 2026 $863.40 Draft
Total $20,324.90
Paper & Pen

चालान

4 चालान · मई 2026

नया चालान
ग्राहक तारीख राशि स्थिति
Northwind Trading Co. 12 मई 2026 $4,820.50 भुगतान हुआ
Harbour Point Ltd 09 मई 2026 $12,500.75 बकाया
Cedar Clinic Group 05 मई 2026 $2,140.25 भुगतान हुआ
Studio Meridian 02 मई 2026 $863.40 ड्राफ़्ट
कुल $20,324.90
Paper & Pen

চালান

4 চালান · মে 2026

নতুন চালান
ক্রেতা তারিখ পরিমাণ অবস্থা
Northwind Trading Co. 12 মে 2026 $4,820.50 পরিশোধিত
Harbour Point Ltd 09 মে 2026 $12,500.75 বকেয়া
Cedar Clinic Group 05 মে 2026 $2,140.25 পরিশোধিত
Studio Meridian 02 মে 2026 $863.40 খসড়া
সর্বমোট $20,324.90
Paper & Pen

انوائسز

4 انوائسز · مئی 2026

نئی انوائس
کسٹمر تاریخ رقم حالت
Northwind Trading Co. 12 مئی 2026 $4,820.50 ادا شدہ
Harbour Point Ltd 09 مئی 2026 $12,500.75 واجب الادا
Cedar Clinic Group 05 مئی 2026 $2,140.25 ادا شدہ
Studio Meridian 02 مئی 2026 $863.40 مسودہ
کل $20,324.90

સાચું કરવું

15% દરની આડઅસરો છે

પંદર ટકાનો દર ઝીરો-રેટેડ અને મુક્ત વચ્ચેના તફાવતને નાણાકીય રીતે એટલો ગંભીર બનાવે છે જેટલો પાંચ ટકાનો દર બનાવતો નથી. જો તમારો પુરવઠો મુક્ત હોય, તો તમે ચૂકવેલો ઇનપુટ ટેક્સ પાછો મેળવી શકતા નથી, તેથી તમારા ઇનપુટ ખર્ચના પંદર ટકા એક સાચો, પાછો ન મળે તેવો ખર્ચ બને છે જે કિંમતમાં ગણવો પડે. જો તે ઝીરો-રેટેડ હોય, તો તમે કંઈ ચાર્જ કરતા નથી છતાં પાછું મેળવો છો. તે વર્ગીકરણ ખોટું કરવું સાઉદી VAT માં થઈ શકે તેવી સૌથી મોંઘી એક ભૂલ છે, અને તે દરનો નહીં, વર્ગીકરણનો પ્રશ્ન છે.

  • મુક્ત એટલે ઇનપુટ પાછું નહીં, તેથી ટેક્સ તમારો ખર્ચ છે
  • ઝીરો-રેટેડ એટલે કોઈ ચાર્જ નહીં પણ પૂરું પાછું
  • ગ્રાહક મુજબ નહીં, પુરવઠાના પ્રકાર મુજબ વર્ગીકરણ કરો
  • કિંમત નક્કી કરતાં પહેલાં વર્ગીકરણનો નિર્ણય લો
Paper & Pen

الفواتير

4 فواتير · مايو 2026

فاتورة جديدة
العميل التاريخ المبلغ الحالة
Northwind Trading Co. 12 مايو 2026 $4,820.50 مدفوعة
Harbour Point Ltd 09 مايو 2026 $12,500.75 متأخرة
Cedar Clinic Group 05 مايو 2026 $2,140.25 مدفوعة
Studio Meridian 02 مايو 2026 $863.40 مسودة
الإجمالي $20,324.90
Paper & Pen

Invoices

4 invoices · May 2026

New invoice
Customer Date Amount Status
Northwind Trading Co. 12 May 2026 $4,820.50 Paid
Harbour Point Ltd 09 May 2026 $12,500.75 Overdue
Cedar Clinic Group 05 May 2026 $2,140.25 Paid
Studio Meridian 02 May 2026 $863.40 Draft
Total $20,324.90
Paper & Pen

चालान

4 चालान · मई 2026

नया चालान
ग्राहक तारीख राशि स्थिति
Northwind Trading Co. 12 मई 2026 $4,820.50 भुगतान हुआ
Harbour Point Ltd 09 मई 2026 $12,500.75 बकाया
Cedar Clinic Group 05 मई 2026 $2,140.25 भुगतान हुआ
Studio Meridian 02 मई 2026 $863.40 ड्राफ़्ट
कुल $20,324.90
Paper & Pen

চালান

4 চালান · মে 2026

নতুন চালান
ক্রেতা তারিখ পরিমাণ অবস্থা
Northwind Trading Co. 12 মে 2026 $4,820.50 পরিশোধিত
Harbour Point Ltd 09 মে 2026 $12,500.75 বকেয়া
Cedar Clinic Group 05 মে 2026 $2,140.25 পরিশোধিত
Studio Meridian 02 মে 2026 $863.40 খসড়া
সর্বমোট $20,324.90
Paper & Pen

انوائسز

4 انوائسز · مئی 2026

نئی انوائس
کسٹمر تاریخ رقم حالت
Northwind Trading Co. 12 مئی 2026 $4,820.50 ادا شدہ
Harbour Point Ltd 09 مئی 2026 $12,500.75 واجب الادا
Cedar Clinic Group 05 مئی 2026 $2,140.25 ادا شدہ
Studio Meridian 02 مئی 2026 $863.40 مسودہ
کل $20,324.90

પ્રશ્નો

તમારે જાણવા જેવું બધું

સાઉદી અરેબિયામાં VAT દર કેટલો છે?
પંદર ટકા સ્ટાન્ડર્ડ દર છે. આ ગલ્ફમાં સૌથી વધુ છે, અને એક સામાન્ય ભૂલ એક જ GCC દર ધારી લેવાની છે: ઓમાન અને UAE 5% પર છે, બહેરીન 10% પર, અને કતાર તથા કુવૈતે VAT અમલમાં મૂક્યો જ નથી. તમે આખા પ્રદેશમાં વેચો તો બધા પર એક જ દર લગાવી શકતા નથી.
Fatoora શું છે?
Fatoora એ ZATCA નો ઈ-ઇન્વૉઇસિંગ કાર્યક્રમ છે. ફેઝ 1, જનરેશન, 4 December 2021 થી બધા નિવાસી કરપાત્ર વ્યક્તિઓને લાગુ પડે છે. ફેઝ 2, ZATCA ની સિસ્ટમ્સ સાથે ઇન્ટિગ્રેશન, 1 January 2023 ના રોજ શરૂ થયો અને કરદાતાના કદ મુજબ તબક્કાવાર લાગુ થાય છે, દરેક તબક્કાને ઓછામાં ઓછી છ મહિનાની નોટિસ સાથે.
શું સાઉદી ટેક્સ ઇન્વૉઇસ અરબીમાં હોવું જરૂરી છે?
હા. કલમ 53(5) ઇન્વૉઇસની વિગતો અરબીમાં માંગે છે, અને વધારામાં બીજી ભાષા અનુવાદ તરીકે બતાવવાની મંજૂરી આપે છે. દ્વિભાષી ઇન્વૉઇસ નિયમ મુજબ છે; ફક્ત અંગ્રેજી ઇન્વૉઇસ નથી.
ફેઝ 2 કયાં વધારાનાં ફીલ્ડ્સ માંગે છે?
કલમ 53 ની વિગતો ઉપરાંત, ઇન્ટિગ્રેશન તબક્કામાં ઇલેક્ટ્રૉનિક ઇન્વૉઇસમાં UUID, અગાઉના ઇન્વૉઇસનો હૅશ, QR કોડ, ક્રિપ્ટોગ્રાફિક સ્ટૅમ્પ અને છેડછાડ-પ્રતિરોધક કાઉન્ટર હોય છે. આ વ્યક્તિ ટાઇપ નથી કરતી, નિયમ મુજબનું સૉફ્ટવેર બનાવે છે.

સ્રોતો

આ પાના પરનો દરેક આંકડો અને ફીલ્ડ યાદી નીચે લિંક કરેલા, ટેક્સ સત્તાવાળાએ જાતે પ્રકાશિત કરેલા દસ્તાવેજમાંથી લીધેલ છે. જેનો સ્રોત બતાવી ન શકીએ તેવો કોઈ દર, મર્યાદા કે છેલ્લી તારીખ અમે પ્રકાશિત કરતા નથી.

  1. [1] VAT જોગવાઈઓ હેઠળ ટેક્સ ગ્રુપ્સ અંગેની માર્ગદર્શિકા, ત્રીજું વર્ઝન, વિભાગ 3.2 અને 3.3 , ZATCA, 2026. https://zatca.gov.sa/en/HelpCenter/guidelines/Documents/Guideline-on-Tax-Groups-under-VAT-Provisions.pdf
  2. [2] VAT અમલીકરણ નિયમો, કલમ 53 , ZATCA, 2025. https://zatca.gov.sa/en/RulesRegulations/Taxes/Documents/Implmenting%20Regulations%20of%20the%20VAT%20Law_EN.pdf
  3. [3] ઈ-ઇન્વૉઇસિંગ અમલીકરણ ઠરાવ, Governor's Decision 62738, અને ZATCA નાં ઈ-ઇન્વૉઇસિંગ પેજ , ZATCA, 2026. https://zatca.gov.sa/en/E-Invoicing/Pages/default.aspx

ટેક્સ નિયમો બદલાય છે. અહીંની માહિતી પર આધાર રાખતા પહેલાં, હાલની સ્થિતિ અહીં તપાસો: Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA).

વધુ જુઓ

સાઉદી અરેબિયામાં સાચી રીતે ઇન્વૉઇસ કરો, મફત

દર જાતે સેટ કરો, એક જ દસ્તાવેજ પર અરબી અને અંગ્રેજી રાખો, અને એડિટને બદલે ક્રેડિટ નોટ્સથી ભૂલો સુધારો.

તમારું મફત વર્કસ્પેસ બનાવો કિંમત

હંમેશા મફત · ક્રેડિટ કાર્ડ નહીં · ગમે ત્યારે મોડ્યુલ્સ ઉમેરો